1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-1130-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2011 Nombre de la Orden de Compra OFICINA SECPLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-127-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 51138,5 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreteriadelSur Razón Social JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ R.U.T. 8.884.532-3 Sucursal FerreteriadelSur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad no definida   Lts. de diluyente $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 31211505 Pinturas aceitosas 15 Unidad no definida   Galones oleo color azul $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000 31211505 Pinturas aceitosas 8 Unidad no definida   Galones oleo blanco $ 10.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400 31211904 Brochas 5 Unidad no definida   Brochas de 4 $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.750 $ 14.750

Total Neto	$ 269.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.138
TOTAL OC	$ 320.288