1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-1237-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Taller Puente Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-99-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 2431,6806518 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad no definida Paquetes servilletas   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210 52151704 Cucharas domésticas 20 Unidad no definida Cucharas plasticas   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Unidad no definida Azucar   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad no definida Vasos termicos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101 Galletas dulces o pastelitos 20 Unidad no definida Paquetes galletas surtidas   $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.076

Total Neto	$ 12.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.432
TOTAL OC	$ 15.230