1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-1238-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Lanzamiento Talleres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-99-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 5278,4873123 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Productos de edulcorantes o azúcares naturales 2 Unidad no definida Azucar   $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.142 $ 1.143 Tazas o vasos desechables domésticos 300 Unidad no definida Vasos termicos   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 50202304 Jugos y néctar envasados 8 Unidad no definida Jugos   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.384 $ 6.387 50201706 Café 1 Unidad no definida Tarro Cafe   $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067 50202306 Refrescos 5 Unidad no definida Bebidas desechables   $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.740 $ 3.739 Servilletas de papel 4 Unidad no definida Paquetes servilletas   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840

Total Neto	$ 27.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.278
TOTAL OC	$ 33.060