1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-12773-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Taller Capacitacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-326-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 2532,13 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Feria Razón Social ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL R.U.T. 6.487.619-8 Sucursal La Feria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugo Estable fuera de la nevera 4 Botella jugos 1,5 lt jugos 1,5 lt $ 757,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.028 $ 3.028 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 70 Unidad vasos termicos vasos termicos $ 43,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.010 $ 3.010 50201706 Café 1 Tarro cafe grande cafe grande $ 2.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.505 $ 2.505 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 kilogramo azucar azucar $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 404 $ 404 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete servilletas servilletas $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590 50181905 Galletas dulces o pastelitos 10 Paquete galletas surtidas galletas surtidas $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.790 $ 3.790

Total Neto	$ 13.327
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.532
TOTAL OC	$ 15.859