1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-1295-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-03-2011 Nombre de la Orden de Compra GABINETE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-100-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 4081,2 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 400 Unidad no definida   unidades de vasos desechables $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad no definida   unidades de vasos desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 47121701 Bolsas de basura 10 Unidad no definida   bolsas de basura $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920 $ 920 14111704 Papel higiénico 8 Unidad no definida   rollos de confort $ 385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.080 $ 3.080 Servilletas de papel 8 Unidad no definida   paquetes de servilletas $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 21.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.081
TOTAL OC	$ 25.561