1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-13003-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2008 Nombre de la Orden de Compra ALCALDIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-326-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 2027,14952 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Aspen SA Razón Social COMERCIAL ASPEN S A R.U.T. 99.549.740-9 Sucursal Comercial Aspen SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 4 Unidad Agua Agua Mineral $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.612 $ 1.610 50193002 Bebidas Infantiles 6 Unidad Bebidas 11/2 lts Bebidas $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.802 $ 2.802 50161814 Dúlces con azúcar o sustitutos 1 Unidad azucar Azucar $ 335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335 $ 335 14111703 Toallas de papel 1 Unidad Toalla Nova Nova $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 722 $ 722 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad Caja de Te Te $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.176 $ 1.176 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad Paquete servillets Paq.servilletas $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.924 $ 1.924 50201709 Café Instantáneo 1 Unidad Cafe Cafe $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 10.669
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.027
TOTAL OC	$ 12.696