1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-1361-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ALCALDÍA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-100-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 2389,25 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 10 Unidad no definida   lt. de bebidas cocacola / fanta $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.240 $ 8.240 14111703 Toallas de papel 1 Unidad no definida   rollos de toalla nova $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403 Café 1 Unidad no definida   tarro de café $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.067 $ 3.067 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad no definida   kg. de azúcar $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655 $ 655 Servilletas de papel 1 Unidad no definida   paquete de servilletas $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210 $ 210

Total Neto	$ 12.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.389
TOTAL OC	$ 14.964