1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-13862-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2008 Nombre de la Orden de Compra Articulos de Aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) Proveniente de Licitación 3479-326-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna * Impuesto 9049,32 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Feria Razón Social ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL R.U.T. 6.487.619-8 Sucursal La Feria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131615 Productos de higiene femenina 20 Unidad toallas higienicas toallas higienicas $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620 14111704 Papel higiénico 64 Unidad rollos de confort rollos de confort $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.880 $ 18.880 47131811 Productos de lavandería 8 kilogramo omo matic omo matic $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.128 $ 15.128

Total Neto	$ 47.628
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.049
TOTAL OC	$ 56.677