1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-1581-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MEJORAMIENTO S.S.H.H LICEO POLITECNICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-187-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 11794,3336 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITAD R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141726 Tomas de agua 14 Unidad no definida   Flexibles $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.112 $ 14.118 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad no definida   Lts aguarraz x 5lts $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.261 $ 6.261 31191501 Papeles de lija 10 Unidad no definida   Pliego liga madera $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 40141701 Desagües 14 Unidad no definida   Desagues para lavamanos $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.416 $ 17.412 30181504 Lavamanos 1 Unidad no definida   Lavamanos con pedestal $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723

Total Neto	$ 62.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.794
TOTAL OC	$ 73.869