1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-1631-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Actividad Fiesta de las Luminarias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 92214 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL FERREFIX LTDA Razón Social COMERCIAL FERREFIX LIMITADA R.U.T. 77.934.292-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL FERREFIX LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31152001 Alambre de navaja 3 kilogramo Kg de alambre galvanizado N° 18, según anexo   $ 4.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.067 $ 14.067 12181601 Aceites sintéticos 80 Litro Lts. aceite para lámparas y antorchas, según anexo   $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.640 $ 312.640 12191601 Solventes de alcohol 79 Litro Lts. solvente de quemar, según anexo   $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.632 $ 158.632

Total Neto	$ 485.339
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.214
TOTAL OC	$ 577.553