1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-1933-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela El Dao Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SECPLAN MANTENCION ESCUELA EL DAO SEGUN CONTRATO SUMINISTRO LICITACION N° 3479-320-LE07 Proveniente de Licitación 3479-320-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna -1 Impuesto 14143,025193 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211504 Pinturas de cobertura 10 Galón Pinturas de cobertura Antocorrosivo color AZUL $ 5.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.450 $ 54.454 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Galón Diluyentes para pinturas y barnices Diluyente x 5 lts. $ 5.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.025 $ 5.025 31211904 Brochas 5 Unidad Brochas Brochas de 4" $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad Rodillos de pintar Rodillos de chiporro $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.798

Total Neto	$ 74.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.143
TOTAL OC	$ 88.580