1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-2206-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Insumos Agricolas Prog. Prodesal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2164 del sistema 3102999007. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación Federico Errazuriz 210 Comuna Calbuco Impuesto 132369,2 Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MALLAS PROTEKTA LIMITADA Razón Social MALLAS PROTEKTA LIMITADA R.U.T. 77.505.400-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MALLAS PROTEKTA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 2 Rollo Rollo polietileno tricapa, manga 8 mts. x 30 mt. largo, espesor 200 micrones, termico, antigoteo y filtro UV   $ 255.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.000 $ 510.000 10171601 Abono nitrogenado 4 Saco Fertilizante uso fruticola, frutillas, Ultrasol frutillas inicial 15/30/15 y/o Ultrasol frutillas produccion 30/6/40, x 25 kgs.   $ 46.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.680 $ 186.680

Total Neto	$ 696.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.369
TOTAL OC	$ 829.049