1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-2343-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2011 Nombre de la Orden de Compra Pro Empleo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-88-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 136937,629996 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreteriadelSur Razón Social JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ R.U.T. 8.884.532-3 Sucursal FerreteriadelSur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Botas de hombre 64 Unidad Pares de botas de goma   $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 484.032 $ 484.034 Rodillos de pintar 10 Unidad Rodillos   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908 Pinturas aceitosas 12 Unidad Galones de pintura   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800 Brochas 10 Unidad Brochas de 1 1/2   $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.504 Diluyentes para pinturas 10 Unidad Diluyentes   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 Brochas 10 Unidad Brochas de 2"   $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.980 $ 11.983 31211904 Brochas 10 Unidad Brochas de 4"   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.500 $ 29.496

Total Neto	$ 720.724
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.938
TOTAL OC	$ 857.662