1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-2455-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-09-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales Liceo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SECPLAN MANTENCION LICEO POLITECNICO SEGUN CONTRATO SUMINISTRO LICITACION N| 3479-320-LE07 Proveniente de Licitación 3479-320-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna -1 Impuesto 9065,714131 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 3 Galón Pinturas aceitosas Esmalte al agua color damasco $ 9.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.681 $ 27.681 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón Pinturas aceitosas Esmalte al agua color blanco $ 9.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.227 $ 9.227 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad Rodillos de pintar Rodillos de 4" $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.479 31211904 Brochas 4 Unidad Brochas Brochas de 4" $ 1.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.328 $ 7.328

Total Neto	$ 47.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.066
TOTAL OC	$ 56.780