1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-2483-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3479-309-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-309-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 142139 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor fervet Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ R.U.T. 7.695.706-1 Sucursal fervet Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121706 Banderas 3000 Unidad Banderitas plasticas con tomador de madera   $ 106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 318.000 $ 318.000 60141019 Piñatas 3000 Unidad Globos rojos, azules y blancos (1000 c/color)   $ 11,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 60141015 Cometas 1500 Unidad Volantines plasticos tipo cometas   $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.500 $ 388.500 55121706 Banderas 2 Rollo Banderas plasticas en rollo de 100 mts.   $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600

Total Neto	$ 748.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.139
TOTAL OC	$ 890.239