1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-2501-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-08-2010 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Mercado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-127-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna * Impuesto 175153,4 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Razón Social CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO R.U.T. 7.952.203-1 Sucursal CARLOS ANTONIO PALAVECINO MALDONADO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161703 Linóleo 110 Unidad no definida Mts. lineales de linoleo alto trafico x 2 mts. ancho   $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 878.900 $ 878.900 31201601 Adhesivos químicos 3 Unidad no definida Galones de Thomsit Flex 125   $ 12.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.460 $ 38.460 31162003 Clavos de acabado 5 Unidad no definida Kgs. de clavos de 2,5   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 921.860
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.153
TOTAL OC	$ 1.097.013