1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-2567-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2015 Nombre de la Orden de Compra Art. Oficinas Prev. Riesgos y Juzgado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-75-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ Nº210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 1917,1 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Penisula Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A R.U.T. 76.104.068-5 Sucursal La Penisula Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 Notas de papel autoadhesivo 20 Unidad Nota fix chicos de color   $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.200 $ 9.200 44111509 Portalápiz 1 Unidad Portalapiz   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 890 $ 890

Total Neto	$ 10.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.917
TOTAL OC	$ 12.007