1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-2687-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Fondos JH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-88-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 7018,79 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVEPA LTDA. Razón Social LLANOS Y WAMMES SOCIEDAD COMERCIAL LTDA R.U.T. 88.909.800-7 Sucursal COVEPA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Unidad Bolsa de cemento   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950 52152006 Bandejas o fuentes domésticas 2 Unidad Bandejas Wenco universal 6285 RCC 40   $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.160 $ 11.160 52151702 Cuchillos domésticos 2 Unidad Cuchillos Tramontina 2252/09 Ac. Inox.   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.504 $ 2.504 24121502 Sacos para empaquetado 5 Unidad Sacos paperos nuevos 50 Kg.   $ 139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 695 $ 695 Polietileno 1 Unidad Rollo de Film-Pvc 18" x 1400 mts.   $ 18.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.632 $ 18.632

Total Neto	$ 36.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.019
TOTAL OC	$ 43.960