1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-2841-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Aseo Estrellita Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-100-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 14069,5 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Silvia Razón Social SILVIA ANGELICA CHAVEZ MOIL R.U.T. 11.431.601-6 Sucursal Silvia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Papel higiénico 40 Unidad no definida Rollos de confort   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 Desinfectantes domésticos 10 Unidad no definida Fcos. Lysoform   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 Jabones 2 Unidad no definida Frascos de jabon higienic   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 Toallas de papel 80 Unidad no definida Rollos toalla nova   $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800 53131502 Pasta de dientes 10 Unidad Tubos pasta dental niño   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 14111705 Servilletas de papel 10 Unidad Paquetes de servilletas   $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350

Total Neto	$ 74.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.070
TOTAL OC	$ 88.120