1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-2874-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2015 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES TEATRO INVIERNO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-116-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 2896,55 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Feria Razón Social ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL R.U.T. 6.487.619-8 Sucursal La Feria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 1 Unidad no definida CAJA DE TE HIERBAS   $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 655 $ 655 50202311 Bebidas 15 Unidad no definida BEBIDAS LATAS GRANDES   $ 471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.065 $ 7.065 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 60 Unidad no definida VASOS PLUMAVIT   $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 50202310 Agua mineral 7 Unidad no definida AGUA SIN GAS   $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.005 $ 5.005

Total Neto	$ 15.245
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.897
TOTAL OC	$ 18.142