1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-3052-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ABARROTES DIA DEL NIÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-116-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 13534,46 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIB. Y COM. DE PROD. AL POR MENOR Y MAYOR Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal DISTRIB. Y COM. DE PROD. AL POR MENOR Y MAYOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 16 Unidad no definida BOLSA DE KOJAK   $ 2.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.184 $ 45.184 50161813 Dulces de chocolate o sustitutos 10 Unidad no definida BOLSA DE CARAMELOS SURTIDOS   $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.050 $ 26.050

Total Neto	$ 71.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.534
TOTAL OC	$ 84.768