1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-3278-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2010 Nombre de la Orden de Compra Utiles de Aseo Apoyo Junji Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-100-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 23231,092436913 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Feria Razón Social ERICA DEL CARMEN GUERRERO VILLARROEL R.U.T. 6.487.619-8 Sucursal La Feria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131502 Pasta de dientes 20 Unidad no definida   Pasta dental niños $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605 14111705 Servilletas de papel 50 Unidad no definida   Paq. de servilletas $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303 Toallas de papel 300 Unidad no definida   Rollos toalla nova $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.546 Papel higiénico 150 Unidad no definida   Rollos paple higienico $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.815

Total Neto	$ 122.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.231
TOTAL OC	$ 145.500