1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-3668-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Actividad en Isla Puluqui Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-116-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 12534,3 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Penisula Razón Social LIBRERIA PAQUETERIA CORDONERIA Y ABARROTES MARIA A R.U.T. 76.104.068-5 Sucursal La Penisula Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 5 Botella Jugos de 1.5 lts.   $ 910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550 $ 4.550 50202310 Agua mineral 5 Botella Agua mineral de 1,5 lts.   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100 50202311 Bebidas 30 Botella Bebidas desechables x 3 lts.   $ 1.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 250 Unidad Vasos desechables   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 14111705 Servilletas de papel 8 Paquete Servilletas gr.   $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.920 $ 3.920

Total Neto	$ 65.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.534
TOTAL OC	$ 78.504