1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-3781-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Pro Empleo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-88-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 42905,51234 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreteriadelSur Razón Social JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ R.U.T. 8.884.532-3 Sucursal FerreteriadelSur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 10 Paquete Guantes de hilo   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529 31211906 Rodillos de pintar 10 Unidad Rodillos   $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.910 $ 18.908 31211604 Diluyentes para pinturas 4 Unidad Diluyentes   $ 1.154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.616 $ 4.615 31211501 Pinturas al esmalte 12 Galón Pintura   $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.800 $ 154.800 31211904 Brochas 20 Unidad Brochas de 2"   $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.966

Total Neto	$ 225.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.906
TOTAL OC	$ 268.724