1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-3843-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2011 Nombre de la Orden de Compra Aseo Cultura Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-100-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 3239,12 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 8 Unidad Rollos de toalla nova   $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.224 $ 3.224 53131608 Jabones 2 Unidad Jabon liquido   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596 39101610 ampolletas de filamento 10 Unidad Ampolletas de 100 watts   $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 14111704 Papel higiénico 24 Unidad Rollos de confort   $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.288 $ 9.288

Total Neto	$ 17.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.239
TOTAL OC	$ 20.287