1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-3993-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-10-2014 Nombre de la Orden de Compra CAMPAÑA LIMPIEZA DE PLAYAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-116-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 45393,66 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIASANRAFAEL Razón Social CLAUDIO ANTONIO HENRIQUEZ URIBE R.U.T. 7.146.810-0 Sucursal LIBRERIASANRAFAEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 12 Unidad no definida Bolsa de gomitas frullele 100 unid.   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.132 $ 15.132 50202311 Bebidas 80 Unidad no definida Lts. de bebida   $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.120 $ 59.120 50221202 Cereales en barra 53 Unidad no definida Cajas de cereal bar 8 unid.   $ 2.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.737 $ 128.737 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 15 Unidad no definida Bolsa de ambrosoli 200 unid.   $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.925 $ 35.925

Total Neto	$ 238.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.394
TOTAL OC	$ 284.308