1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-4055-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-12-2011 Nombre de la Orden de Compra DECORACION PLAZA DE ARMAS NAVIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-88-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 21534,6 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreteriadelSur Razón Social JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ R.U.T. 8.884.532-3 Sucursal FerreteriadelSur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 15 Unidad no definida   Mts de malla rachel negra x 4mts $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750 11162111 Malla 15 Unidad no definida   Malla rachel verde x 4mts $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.750 $ 36.750 11162111 Malla 6 Unidad no definida   Mts malla jardinera plastica de 5x5mts $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.700 $ 20.700 31211507 Pinturas en aerosol 4 Unidad no definida   Esmalte spray 435ml aluminio $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800 $ 13.800 31162003 Clavos de acabado 6 Unidad no definida   Kg de clavos 31/2 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.340 $ 5.340

Total Neto	$ 113.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.535
TOTAL OC	$ 134.875