1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-457-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2013 Nombre de la Orden de Compra Utiles Juventud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-77-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 2126,67 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Penisula Razón Social LIBRERIA, PAQUETERIA, CORDONERIA Y ABARROTES LA PE R.U.T. 76.104.068-5 Sucursal La Penisula Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121124 Papel kraft 15 Pliego Papel kraf   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 60121502 Rotuladores de base disolvente 1 Unidad Plumon cafe   $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798 14111525 Papel multiuso 5 Pliego Carton forrado   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890 60141019 Piñatas 2 Bolsa Globos   $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.110 60121502 Rotuladores de base disolvente 2 Unidad Plumones gigantes   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 60121502 Rotuladores de base disolvente 1 Unidad Plumon metalico   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.513 $ 1.513 14111610 Cartulina 6 Pliego Cartulina   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 606 $ 606

Total Neto	$ 11.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.127
TOTAL OC	$ 13.320