1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-4663-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-12-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-104-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ Nº210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 40026,133799 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITADA R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141705 Caños 3 Unidad no definida Tiras cañeria 1, galvanizada   $ 12.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.504 $ 36.504 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Unidad no definida Galón pintura anticorrosivo color amarillo   $ 8.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.975 $ 8.975 31211904 Brochas 1 Unidad no definida Brocha de 3   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000 11101712 Aleación ferrosa 18 Unidad no definida Tiras de fierro angulo 40x40   $ 9.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.612 $ 162.605 31162309 Estantes de montaje 2 Unidad no definida Pomelos 21/2   $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580

Total Neto	$ 210.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.026
TOTAL OC	$ 250.690