1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-499-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2009 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento Multicancha Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-187-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 9148,5 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreteriadelSur Razón Social JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ R.U.T. 8.884.532-3 Sucursal FerreteriadelSur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 2 Galón Oleo blanco Oleo blanco $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón Oleo Negro Oleo Negro $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas de 2" Brochas de 2" $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 42261513 Cuchillas de sierra o accesorios de autopsia 3 Unidad Hojas de sierra Hojas de sierra $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 27111508 Sierras 1 Unidad Marco de sierra Marco de sierra $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas de 4" Brochas de 4" $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900

Total Neto	$ 48.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.148
TOTAL OC	$ 57.298