1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-678-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2009 Nombre de la Orden de Compra Oficina Red Vial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-187-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 1794,5918 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercialaym Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA A & M LIMITAD R.U.T. 76.126.160-6 Sucursal Comercialaym Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 1 Unidad no definida Tira PVC hidraulico de 6 mts x2. 20mm Tira PVC hidraulico de 6 mts x2. 20mm $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336 40142115 Tubería de plástico 4 Unidad no definida Colchas pvc20mm Colchas pvc20mm $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 1 Unidad no definida Pegamento PVC Pegamento PVC $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.227 $ 2.227 31211507 Pinturas en aerosol 4 Unidad no definida Spray de color Spray de color $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.548 $ 5.546

Total Neto	$ 9.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.795
TOTAL OC	$ 11.240