1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-75-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2015 Nombre de la Orden de Compra RED VIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-102-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ Nº210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 14440 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Taller tio sam Razón Social RICARDO ALFONSO GONZALEZ OTEY R.U.T. 9.879.868-4 Sucursal Taller tio sam Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Sacar, y reparar neumatico camion ford up-4368   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Reparacion neumatico, con salida a terreno camion mercedez vt-7499.   $ 43.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida Reparacion neumatico, con salida a terreno camion mercedez benz vt-7499   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 76.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.440
TOTAL OC	$ 90.440