1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-86-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-01-2015 Nombre de la Orden de Compra DIDECO / PROG. SOCIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-103-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ Nº210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 13917,5 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ana Elizabeth Olavarria Barria Razón Social ANA ELIZABETH OLAVARRIA BARRIA R.U.T. 11.431.784-5 Sucursal Ana Elizabeth Olavarria Barria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 28 Unidad no definida Bosinas de hilo   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 53141605 Agujas de coser 40 Unidad no definida Agujas   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200 60121518 Lápices de grafito 35 Unidad no definida Lapices grafito   $ 80,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 11121803 Lino 5 Unidad no definida Conos de hilo   $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250 11121803 Lino 48 Unidad no definida Mts genero via-estrch (colores)   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600

Total Neto	$ 73.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.918
TOTAL OC	$ 87.168