1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-981-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparacion Camion JAC KFKV-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206002 del sistema 2206002. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación Federico Errazuriz 210 Comuna Calbuco Impuesto 424202,55 Dirección de Envío de la Factura Federico Errazuriz 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DERCOMAQ SPA Razón Social DERCOMAQ SPA R.U.T. 96.545.450-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DERCOMAQ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Cambio de kit de embrague camion JAC, considerando mano de obra y repuestos ( rodamiento empuje, volante motor, rodamiento volante, disco embrague y prensa). Considera representación de la marca por parte del servicio técnico   $ 2.232.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.232.645 $ 2.232.645

Total Neto	$ 2.232.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.203
TOTAL OC	$ 2.656.848