1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3479-994-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-03-2011 Nombre de la Orden de Compra PROYECTO PRO-EMPLEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3479-127-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Calbuco Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Unidad de Compra FEDERICO ERRAZURIZ 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALBUCO R.U.T. 69.220.600-2 Dirección de Facturación FEDERICO ERRAZURIZ N210 Comuna Calbuco Impuesto 107453,781512519 Dirección de Envío de la Factura FEDERICO ERRAZURIZ N210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FerreteriadelSur Razón Social JOSE MIGUEL AGUILANTE HERNANDEZ R.U.T. 8.884.532-3 Sucursal FerreteriadelSur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 40 Unidad no definida   Rodillos $ 1.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.640 $ 75.630 31211904 Brochas 20 Unidad no definida   Brochas 4" $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.000 $ 58.992 53111601 Zapatos de hombre 40 Unidad no definida   Par de zapatos de seguridad $ 9.249,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 369.960 $ 369.950 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 15 Unidad no definida   Diluyentes $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 31211904 Brochas 20 Unidad no definida   Brochas de 1 1/2 $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.008 31211904 Brochas 20 Unidad no definida   Brochas de 2 $ 1.198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.960 $ 23.966

Total Neto	$ 565.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.454
TOTAL OC	$ 673.000