1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-100-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-6-LE22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-6-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra cañal bajo sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O´higgins 1201, Osorno Comuna Osorno Impuesto 1436974,75 Dirección de Envío de la Factura O´higgins 1201, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Natalia Roa Razón Social NATALIA ROA DARWITG R.U.T. 20.193.012-k Sucursal Transportes Natalia Roa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81141807 Servicio de gasfitería y alcantarillado 1 Unidad Mantenimiento y Limpieza de Fosas y Cámaras Desgrasadoras el servicio consta de la limpieza, desinfección y fumigación de las fosas o cámaras, se cuenta con conocimiento del destacamento y sus locaciones debido a trabajos realizados durante dos años. $ 7.563.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563.025 $ 7.563.025

Total Neto	$ 7.563.025
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.436.975
TOTAL OC	$ 9.000.000