1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-132-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2011 Nombre de la Orden de Compra Mat. de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-7-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 2529,47 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.086.457-9 Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111511 Papel de escribir 4 Unidad   resmas de oficio $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400 14111514 Bloques para mensajes 2 Unidad   block matematicas oficio $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344 $ 1.344 44122011 Carpetas para archivos 15 Unidad   carpetas plasticas $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.635 $ 1.635 24112404 Caja 3 Unidad   caja clip $ 268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 804 $ 804 31201517 Cinta para empaquetar 3 Unidad   scotch $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 870 $ 870 24112404 Caja 1 Unidad   caja corchete $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270 $ 270

Total Neto	$ 13.323
Descuento	$ 10
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.529
TOTAL OC	$ 15.842