1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-148-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICNA compra ágil: 3480-132-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O"Higgins 1201 Comuna Osorno Impuesto 136325 Dirección de Envío de la Factura O"Higgins 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Soluciones Integrales Razón Social SOCIEDAD SOLUCIONES INTEGRALES SPA R.U.T. 76.540.457-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Soluciones Integrales Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 100 Resma PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO CARTA 500 HJS 75 GRS PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO CARTA 500 HJS 75 GRS $ 2.582,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.200 $ 258.200 14111509 Artículos de papelería 150 Resma PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO OFICIO 500 HJS 75 GRS PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO OFICIO 500 HJS 75 GRS $ 3.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 459.300 $ 459.300

Total Neto	$ 717.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.325
TOTAL OC	$ 853.825