1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-159-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-13-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-13-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra cañal bajo sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O"Higgins 1201 Comuna Osorno Impuesto 456325,659999971 Dirección de Envío de la Factura O"Higgins 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIGITALOFI Razón Social CENTRO DE COPIADO DIGITAL SPA R.U.T. 76.552.089-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIGITALOFI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212110 Impresoras multifunción o multifuncionales 168120 Unidad Contratación de suministro de impresión suministro de impresión y fotocopia $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.353.680 $ 2.401.714

Total Neto	$ 2.401.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.326
TOTAL OC	$ 2.858.040