1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-183-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-26-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-26-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra cañal bajo sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O'higgins 1201 Comuna Osorno Impuesto 564938,4 Dirección de Envío de la Factura O'higgins 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CENTRO DE SKI ANTILLANCA Razón Social CLUB ANDINO OSORNO R.U.T. 81.590.400-1 Sucursal CENTRO DE SKI ANTILLANCA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 40 Unidad Adquisición de tickets de andarivel para el Destacamento 40 tickets o rollo de ticket de andarivel para ocuparse desde el 18 de Julio al 7 de octubre del 2022 ambas fechas inclusive. valor unitario ticket 74.334 sin IVA. $ 74.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.973.360 $ 2.973.360

Total Neto	$ 2.973.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 564.938
TOTAL OC	$ 3.538.298