1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-185-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-1-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 861,84 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.086.457-9 Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 1 Unidad destacador fuxcia isofit   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504 41111604 Reglas 1 Unidad regla matalica 30cms   $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 24141607 Separadores de cartón 1 Unidad banderita separadora stikin pop up   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680 44122103 Corchetes 1 Unidad corchetera mediana auca   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680

Total Neto	$ 4.536
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 862
TOTAL OC	$ 5.398