1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-193-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-64-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 13135,84 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL IVAN VEGAS Razón Social COMERCIAL IVAN VEGAS HERNANDEZ EMPRESA INDIVIDUAL R.U.T. 76.086.457-9 Sucursal COMERCIAL IVAN VEGAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161816 Espaciadores y separadores 25 Unidad SEPARADORES PLASTICOS   $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950 44121708 Marcadores 5 Unidad DESTACADORES VERDES   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 44121618 Tijeras 2 Unidad TIJERAS 7 PULGADAS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016 44121604 Timbres y sellos 1 Unidad TIMBRE FECHADOR   $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Unidad RESMAS TAMAÑO OFICIO   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.420 $ 50.420 44122011 Carpetas para archivos 25 Unidad CARPETAS PLASTICAS   $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600

Total Neto	$ 69.136
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.136
TOTAL OC	$ 82.272