1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-219-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Mat. Mant. y Rep. (Regto) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-8-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 17006,767 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER OSORNO (7) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER OSORNO (7) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 2 Unidad estanque trevi (11924)   $ 10.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.958 $ 20.959 31211602 Materiales de texturización 2 Unidad wc trevi blanco (676721)   $ 17.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.480 $ 35.480 31211602 Materiales de texturización 3 Unidad cer 31x47 blanco (1735489)   $ 11.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.072 $ 33.072

Total Neto	$ 89.510
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.007
TOTAL OC	$ 106.516