1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-231-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES (BISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-12-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº9 Arauco - RRNº9 Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo Ohiggins 1171 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº9 Arauco R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 1562,3092 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL CLIMENT LTDA. Razón Social COMERCIAL CLIMENT LTDA R.U.T. 86.490.600-1 Sucursal COMERCIAL CLIMENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad   MONOMANDO LAVATORIO VERENA "OFERTA" $ 8.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.059 $ 8.059 31211602 Materiales de texturización 1 Unidad   TAPON TORNILLO PLAST. BCO. HE 1/2" $ 164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164 $ 164

Total Neto	$ 8.223
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.562
TOTAL OC	$ 9.785