1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-231-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-27-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-27-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins N° 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 148647,07 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Andres Razón Social Frio Sur Refrigeracion R.U.T. 76.648.521-9 Sucursal Pablo Andres Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153007 Artículo de instalación 1 Unidad Servicio de instalación de accesorios para el funcionamiento de marmitas y sarten bascular (ver especificaciones en bases). - Instalación de accesorios de encendido de marmitas y sartén bascular - Instalación Angulo de aluminio marcos puertas cámara de congelados. - Instalación calefactores periféricos marco de puerta. - Instalación alimentación eléctrica. $ 782.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782.353 $ 782.353

Total Neto	$ 782.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.647
TOTAL OC	$ 931.000