1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-258-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2023 Nombre de la Orden de Compra TERMOS FORAL1 3480-22-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-22-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra cañal bajo sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS FORA proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O´higgins 1201, Osorno Comuna Osorno Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura O´higgins 1201, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Gonzalez Razón Social COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL R.U.T. 76.210.028-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial Gonzalez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 2 Unidad adquisición de termos eléctricos Termos eléctricos. Despacho Gratis. Ver Ficha Técnica. $ 1.449.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.899.800 $ 2.899.800

Total Neto	$ 2.899.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.899.800

Justificación de exención de impuesto