1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-263-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra O"Higgins 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Osorno Impuesto 95613 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 2239-10-LP12 Adhesivos químicos 30   (964161 )ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX PREN 1 GALON UNIDAD 981214 (964161) ADHESIVO DE CONTACTO AGOREX PREN 1 GALON UNIDAD; Código: 010102001; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 17.293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 518.790 $ 518.790

Total Neto	$ 518.790
Descuento	$ 15.564
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.613
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 598.839