1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-263-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-45-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-45-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra cañal bajo sin numero 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O.Higgins 1201 Comuna Osorno Impuesto 0,19 Dirección de Envío de la Factura O.Higgins 1201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA CORVA Razón Social PANADERIA SEBASTIÁN CORDERO J E.I.R.L. R.U.T. 76.916.378-6 Sucursal COMERCIALIZADORA CORVA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221003 Cafetería 1 Unidad Servicio de cafetería para el casino de Soldados Conscriptos Contratación de Servicio de cafetería para el personal de Soldados Conscriptos del Destacamento de Montaña N° 9 Arauco, conforme a la totalidad del pliego de condiciones técnico -administrativo $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1