1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-291-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra O"Higgins 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación cañal bajo sin numero Comuna Impuesto 73130 Dirección de Envío de la Factura cañal bajo sin numero 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211604 2239-10-LP12 Diluyentes para pinturas 5   (959691 )DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L 976691 (959691) DILUYENTE QUIMICA UNIVERSAL SINTETICO 1 L; Código: 32754-9; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $128 $ 1.599,00 $ 0,00 $ 640,00 $ 7.995 $ 8.635 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 10   (986338 )RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM 1002674 (986338) RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CM ; Código: 49575-1; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $266 $ 3.320,00 $ 0,00 $ 2.660,00 $ 33.200 $ 35.860 31211904 2239-10-LP12 Brochas 10   (914288 )BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD 929288 (914288) BROCHA CONDOR PREMIUM 4 UNIDAD; Código: 495492; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $232 $ 2.903,00 $ 0,00 $ 2.320,00 $ 29.030 $ 31.350 31211904 2239-10-LP12 Brochas 6   (990617 )BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD 1007776 (990617) BROCHA KÖLOR PARA ESMALTE Y LÁTEX 1 UNIDAD; Código: 125709-9; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $120 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 720,00 $ 9.000 $ 9.720 15121802 2239-10-LP12 Lubricantes anticorrosivos 4   (1567379 )ANTICORROSIVO TRICOLOR BASE AGUA NEGRO 1 GL UNIDAD 1569262 (1567379) ANTICORROSIVO TRICOLOR BASE AGUA NEGRO 1 GL UNIDAD; Código: 2859610; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $1040 $ 12.998,00 $ 0,00 $ 4.160,00 $ 51.992 $ 56.152 31211502 2239-10-LP12 Pinturas al agua 7   (1537790 )ESMALTE AL AGUA SIPA SIPALINA FINA AG-10 BLANCA 4GL UNIDAD 1539670 (1537790) ESMALTE AL AGUA SIPA SIPALINA FINA AG-10 BLANCA 4GL UNIDAD; Código: 336941-2; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $2316 $ 28.954,00 $ 0,00 $ 16.212,00 $ 202.678 $ 218.890 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 5   (1029820 )CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD 1050102 (1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197215-4; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $106 $ 1.323,00 $ 0,00 $ 530,00 $ 6.615 $ 7.145 27111909 2239-10-LP12 Espátulas 5   (990851 )ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD 1008098 (990851) ESPÁTULA HELA YORK 100 MM UNIDAD; Código: 70394-X; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $159 $ 1.989,00 $ 0,00 $ 795,00 $ 9.945 $ 10.740 26101801 2239-10-LP12 Escobillas del motor 3   (986302 )ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD 1002632 (986302) ESCOBILLA HELA ACERO 2 UNIDAD; Código: 70404-0; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $352 $ 4.401,00 $ 0,00 $ 1.056,00 $ 13.203 $ 14.259

Total Neto	$ 392.751
Descuento	$ 7.855
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.130
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 458.026