1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3480-3-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-02-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3480-1-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3480-1-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 9 Arauco - DESMÑA N° 9 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Unidad de Compra O"Higgins 1201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.471-6 Dirección de Facturación O´higgins 1201, Osorno Comuna Ancud Impuesto 1722758,88 Dirección de Envío de la Factura O´higgins 1201, Osorno 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMANSANDERIA Y FABRICA PRODUCTOS DE HORNEAR Razón Social MARIA ISABEL CARDENAS ARRIAGADA R.U.T. 11.115.531-3 Sucursal AMANSANDERIA Y FABRICA PRODUCTOS DE HORNEAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 9168 Unidad Empanadas de pino Empanada de pino segun especificaciones del oferente. Pino carne picada, pasas, aceituna y huevo. $ 989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.067.152 $ 9.067.152

Total Neto	$ 9.067.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.722.759
TOTAL OC	$ 10.789.911